¿Sabes cómo realizar la sustitución de un CFDI de pagos que contiene errores en su llenado?

A continuación, ejemplificamos los casos más comunes de sustitución de CFDI con complemento de Pago que MYSuite ha identificado; los cuales podrás tomar como guía cuando te encuentres en estos supuestos.


  • Complemento de Pago (emitido con errores en el RFC receptor).

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor incorrecto: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago erróneo: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 10-06-2019
Monto: $ 4,800.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 4800.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 4800.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir para sustituirlo:

1) Cancelar el comprobante erróneo.

– Estatus del comprobante al solicitar la cancelación: Cancelable sin aceptación.
– Resultado que devolverá el proceso: CFDI «Cancelado sin aceptación».

2) Obtener el Acuse de Cancelación.

* El SAT recibirá la solicitud y al momento deberá devolver el acuse.

resumen-proceso-cancelacion-sin-aceptacion-sat

3) Emitir el nuevo comprobante de pago con los datos correctos:

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Receptor:
Rfc (correcto): COR391215F4A

Datos del Complemento:

Ingresar los datos del pago y de la factura que se liquida de la misma forma en que aparecían en el comprobante cancelado previamente; teniendo en cuenta que el complemento estaba bien registrado.


  • Complemento de Pago (emitido con errores en el monto del pago recibido).

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 10-06-2019
Monto (incorrecto): $ 5,800.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 4800.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 4800.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir para corregirlo:

1) Cancelar el comprobante erróneo.

2) Obtener el Acuse de Cancelación.

* En este caso, los pasos 1 y 2 se desarrollarían como en el ejemplo anterior.

3) Emitir el nuevo Comprobante de pago:

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Datos del complemento:

Datos del Pago:
Fecha de pago: 10-06-2019
Monto (correcto): 4800.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 4800.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 4800.00
Saldo Insoluto: 0.00


  • Sustitución de un Complemento (asociado a una factura incorrecta):

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 10-06-2019
Monto: $ 4,800.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 4800.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 4800.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir:

1) Cancelar el comprobante erróneo.

2) Obtener el Acuse de Cancelación.

* En este caso, los pasos 1 y 2 se desarrollarían también como en el primer ejemplo.

3) Emitir el nuevo Comprobante de pago:

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Datos del complemento:

Datos del Pago:
Fecha de pago: 10-06-2019
Monto: 4800.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AF47C78-4E1D-47F3-8713-90A0A2D05857
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 4800.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 4800.00
Saldo Insoluto: 0.00


 

Estos son algunos de los escenarios más comunes en los que nuestros clientes han requerido cancelar y sustituir un CFDI con Complemento para Recepción de Pago por errores en su llenado y quisimos compartirlos, considerando que es un tema de interés general para todos los contribuyentes.

Te recordamos que en MYSuite, contamos con talleres en línea relacionados con la emisión del Complemento de pago y el Nuevo esquema de cancelación de CFDI.

Si tienes cualquier pregunta o te interesan nuestros cursos, no dudes en contactarnos.

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