Cómo corregir y sustituir un CFDI de pago

¿Sabes cómo realizar la corrección de un complemento de pagos que contenga errores?

A continuación, MYSuite te presenta los escenarios más frecuentes que ha identificado.


  • Complemento de Pago (con errores en el monto del pago y en los saldos de la factura relacionada).

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto (incorrecto): $ 3500.00

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3500.00
Importe pagado: 3500.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir para corregirlo:

1) Cancelar el comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.

* El SAT recibirá la solicitud y en un tiempo breve deberá devolver el acuse.

3) Emitir el nuevo Comprobante de pago.

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Datos del complemento:

Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto (correcto): 3700.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00


  • Complemento (relacionado a un documento o factura incorrecta):

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: $ 3700.00

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AF47C78-4E1D-47F3-8713-90A0A2D05857
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (igual al monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir:

1) Cancelar el comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.
3) Emitir el nuevo Comprobante de pago:

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Complemento:

Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: 3700.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00


  • Complemento de Pago (con error en el RFC receptor).

Ejemplo:

Datos del CFDI

Rfc Receptor incorrecto: COR391215F4A
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Datos del Complemento

Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: $ 3700.00

Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00

Pasos a seguir para corregirlo:

1) solicitar la cancelación del comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.
3) Emitir el nuevo comprobante de pago con los datos correctos:

Datos del CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF

Receptor:
Rfc (correcto): PAL7202161U0

Complemento:

Registrar los datos del pago recibido y de la factura que se liquida (Documento Relacionado) como mismo aparecían en el CFDI cancelado; teniendo en cuenta que el complemento estaba bien documentado.


Estos son algunos ejemplos de los casos más comunes en los que se ha requerido modificar o reexpedir un CFDI con complemento para recepción de pago y quisimos compartirlos porque consideramos que pueden ser relevantes para muchos contribuyentes y que podrán tomarlos como tips para realizar la corrección cuando se encuentren en estos supuestos.

Te recordamos que, en MYSuite contamos con múltiples productos y servicios que complementan el proceso de facturación de tu empresa o negocio, así como tus controles administrativos relacionados con tus cuentas por cobrar y por pagar; haciéndolos más eficientes.

Si tienes alguna duda sobre estos casos de uso, o te interesa conocer más acerca de nuestras soluciones tecnológicas, ponte en contacto con nosotros.

2 comentarios

  1. SE GENERO EN EL SISTEMA ASPEL UNA FACTURA CON METODO DE PAGO COMO TRANSFERENCIA, EL PAGO SE HIZO CON CHEQUE. COMO SE PUEDE MODIFICAR EL METODO DE PAGO ?
    GRACIAS

    1. Hola Enrique, gracias por escribirnos.
      Independientemente del sistema de facturación que se utilice, consideramos que, para corregirlo (toda vez que la factura ya fue timbrada y se encuentra en el SAT) tendrías que sustituirla por una con el dato correcto: «FormaPago» = 02 (Cheque nominativo) y cancelar el CFDI de ingreso original (que está incorrecto).
      Es importante que ambas facturas se relacionen entre sí con el Tipo de Relación 04 – Sustitución de los CFDI previos.

      Saludos.

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