¿Sabes cómo generar el CFDI o Comprobante de pago, también llamado Recibo Electrónico de Pago (REP), cuando la factura asociada con el pago tiene aplicada una devolución o descuento posterior?

Una de las dudas frecuentes en la emisión del REP por los pagos recibidos para liquidar operaciones realizadas con PPD (Pago en parcialidades o diferido) es que si, cuando se genera el complemento de una factura que tiene relacionada una nota de crédito, dicha nota hay que relacionarla al momento de hacer el CFDI de pagos.

¿Qué sería lo correcto?

Al generar el complemento de pago únicamente debe relacionarse la factura original (CFDI de Ingreso) que ampara la operación comercial o la prestación del servicio.*

* Como ya hemos mencionado en otros artículos, en el campo «Id. Documento” del apartado “Documentos Relacionados”, dentro de los datos del complemento.

Sin embargo, en este caso, tendría que tenerse en cuenta el orden cronológico de las transacciones realizadas para evitar errores al ingresar el saldo pendiente de cobro en el complemento.

¿Qué significa lo anterior?

  • Si al aplicar la nota de crédito a la factura, todavía no se ha realizado ningún pago para liquidar la operación amparada en la misma, al hacer el complemento por el primer pago recibido el importe del campo “Saldo Anterior” debe corresponder al monto de la factura menos el valor de la nota de crédito relacionada a esta.

  Ejemplo:

  1) Factura con Pago en Parcialidades (PPD) por $ 900.00 MXN, emitida el 01-11-2018

Folio Fiscal (UUID): 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  2) Nota de crédito por $ 100.00 MXN, aplicada el 10-11-2018 a la factura original

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 01 (Nota de crédito de los documentos relacionados)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  3) Complemento de pago (REP), emitido el 14-11-2018 por pago de $ 800.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 800.00**
Importe pagado: 800.00
Saldo Insoluto: 0.00

** (Saldo pendiente de cobro, resultante de restarle al monto de la factura el valor de la nota de crédito)
  • Si la nota de crédito se genera después de haber emitido algún complemento de pago vinculado a la factura, el importe del “Saldo Anterior” del siguiente complemento deberá ser el monto del saldo insoluto del CFDI de Pago anterior menos el valor de nota de crédito.

   Ejemplo:

  1) Factura con Pago en Parcialidades (PPD) por $ 900.00 MXN, emitida el 01-11-2018

Folio Fiscal (UUID): 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  2) Complemento de pago (REP 1), emitido el 07-11-2018 por pago de $ 400.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 900.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 500.00

  3) Nota de crédito por $ 100.00 MXN, aplicada el 10-11-2018 a la factura original

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 01 (Nota de crédito de los documentos relacionados)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  4) Complemento de pago (REP 2), emitido el 14-11-2018 por pago de $ 400.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 2
Saldo Anterior: 400.00***
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 0.00

*** (Saldo pendiente de cobro, resultante de restarle al Saldo Insoluto del REP 1 el valor de la nota de crédito)

En este segundo supuesto mencionado puede optarse por emitir un único CFDI con complemento agregando la información de cada uno de los pagos recibidos para liquidar la operación (considerando que fueron realizados dentro del mismo mes), lo cual se realizaría, por ejemplo, de la siguiente manera:

– Fecha de emisión del REP: 30-11-2018

Datos del pago 1
Fecha de pago: 07-11-2018
Monto: 400.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 900.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 500.00

Datos del pago 2
Fecha de pago: 14-11-2018
Monto: 400.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 2
Saldo Anterior: 400.00****
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 0.00

**** (Saldo pendiente de cobro, luego de aplicarle a la factura el pago recibido el 07-11-2018 y de restarle, además, el valor de la nota de crédito generada con fecha 10-11-2018)

Esta sería la forma correcta de hacer el CFDI con complemento de pagos (REP) cuando una factura tenga relacionada una nota de crédito; misma que, en ningún caso, hay que asociar al complemento.

Recuerda que en MYSuite, podemos resolver todas tus dudas relacionadas con la emisión de CFDI, la cancelación de documentos con autorización del receptor, el uso de los complementos fiscales y cualquier otro tema en materia de comprobantes fiscales digitales. Si requieres apoyo, contáctanos o inscríbete a nuestros cursos en línea.

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35 comments

    1. Hola Adrián, gracias por contactarnos.
      En este caso, al relacionar cada factura en el complemento, disminuyes o rebajas de su monto la parte del importe de la nota de crédito que le corresponda.

      Por ejemplo:
      Emitiste las facturas 1 y 2 por un valor de 1000 pesos c/u; posteriormente, hiciste una nota de crédito (que tiene como «CfdiRelacionado» las facturas 1 y 2 anteriores) por 200 pesos (para aplicarle un descuento de 100 pesos a c/u) y después, recibiste el pago de 1800 pesos para liquidar dichas facturas 1 y 2.
      Entonces, al hacer el complemento y agregar los «Documentos Relacionados», ingresarías cada factura con los siguientes datos:
      – Saldo Anterior: 900.00 (resultante de restarle a los 1000 pesos del total de la factura, los 100 pesos que le corresponden de la nota de crédito)
      – Imp. Pagado: 900.00***
      – Saldo Insoluto: 0.00
      *** Luego de que hayas relacionado los dos documentos, la suma de los Imp. Pagado reflejados en cada uno, te darían los 1800 pesos que recibiste y las operaciones amparadas en ambas facturas estarían saldadas en tu contabilidad.

      Esperamos te sea de utilidad nuestra respuesta. Cualquier otra pregunta, no dudes en escribirnos de nuevo.
      Saludos!

  1. Buenos días. Si recibo pago y el cliente consideró descuentos por pronto pago (a los que tiene derecho por negociación) . Debo elaborar Nota de Crédito por ese monto, ¿O basta con registrarlo como compensación en REP?

    1. Hola Diego, gracias por escribirnos.
      Si otorgas un descuento por “pronto pago”, lo correcto es que emitas la nota de crédito por el valor correspondiente para rebajarlo del monto original de la factura o de las facturas, según sea tu caso.

      Recuerda que, si al hacer el “CFDI de Pago” todavía no has emitido la nota de crédito para efectuar el o los descuentos, en el complemento ingresarías los siguientes valores al relacionar cada factura:
      – Saldo Anterior: el monto original de la factura.
      – Imp. Pagado: el valor del pago recibido que le corresponda a dicha factura.
      – Saldo Insoluto: lo que resulte de restarle al monto original de la factura el valor de pago que le corresponda (dicho resultado deberá coincidirte con el importe de la Nota de crédito que elaborarás o bien, con la parte del monto de esta que se aplique a la factura)*

      * Una vez que emitas la nota de crédito las operaciones amparadas en las facturas relacionadas quedarán completamente liquidadas en tu contabilidad.

      Esperamos sea útil esta respuesta. Recuerda que en MYSuite siempre te podemos apoyar; si tienes alguna otra duda contáctanos nuevamente.
      Saludos!

  2. Buenas tardes, emiti una factura en PPD, le voy a aplicar una nota de credito como debe ser el metodo de pago en esa nota de credito, PUE o PPD ya lei el anexo 20 y habla de PUE en la nota de credito cuando se conoce la forma en que fue pagado pero en este caso no se como me van a pagar, agradecere mucho su comentario.

    1. Hola Gaspar, gracias por escribirnos.
      En tu nota de crédito debes ingresar como «Método de Pago» PUE y en «Forma de Pago», si no te han pagado aún la factura, puedes registrar la clave 15 (Condonación).

      Cualquier otra ayuda que requieras, no dudes en contactarnos nuevamente.
      Saludos!

      P. D. Esta información que te ofrecemos puedes corroborarla en el Apéndice 5 de la última guía de llenado publicada por el SAT (pág. 56), la cual tenemos disponible en el siguiente link: http://www.mysuitemex.com/blog/informacion_fiscal/factura_electronica/GuiaCFDI_Actualizada_01092018.pdf

  3. buenas tardes, tengo una duda, ¿importa el orden cronológico entre el complemento de pago y una nota de crédito? es decir si aplico primero el complemento de pago y después la nota de crédito o viceversa?

    1. Hola José, gracias por escribirnos.

      Sí importa porque, dependiendo del orden de dichas operaciones (recepción del pago vs. aplicación de la nota de crédito) es que se ingresarán los saldos de la factura al relacionarla en el complemento de pagos… Es decir:
      – Si aplicas primero el pago, el «Saldo Anterior» de la factura sería el monto total de esta (en caso de ser la primer parcialidad) y el «Saldo Insoluto» debería coincidirte con el valor de la nota que posteriormente aplicarás (en caso de que la factura se liquide toda de una vez).

      – Mientras que, si aplicas primero la nota de crédito, el «Saldo Anterior» sería la diferencia entre el monto original de la factura menos el importe de la nota aplicada y el «Saldo insoluto» 0.00 (si con el pago recibido te liquidaron toda la factura).

      Esperamos sea de utilidad nuestra respuesta. Cualquier otra duda que tengas, por favor, contáctanos nuevamente.
      Saludos!

  4. Hola,me pueden ayudar con este caso,
    ¿Cómo hacer un complemento de pago en el cual nos pagan el importe de 2 facturas, pero también nos están descontando el importe de una nota de crédito que no esta relacionada a ninguna de las facturas pagadas?
    La factura relacionada a la nota de crédito fue pagada en su totalidad días antes de hacer la nota de crédito, por tal motivo el importe de la nota de crédito estaba pendiente por descontar y fue aplicado al siguiente pago que nos hicieron.

    ¿Qué debo hacer?

    1. Hola Edith, gracias por ponerte en contacto con nosotros.
      En tu caso, como la factura a la cual le aplicaron la nota de crédito ya había sido pagada en su totalidad, el saldo que resultó a favor de tu cliente al generar dicha nota (y que efectivamente no le habían devuelto) se reflejaría como una compensación contra lo que él, a su vez, debía de estas otras facturas. En ese sentido, el complemento puedes realizarlo de la siguiente manera:

      * Agregas un primer «Pago» por el monto recibido, ingresando en el campo «FormaPagoP» la forma mediante la cual te pagaron (Ej: Efectivo, Transferencia, etc.) y adicionas cada una de las facturas que se liquidan colocando:
      – Núm. Parcialidad: 1,
      – Saldo Anterior: el total de la factura que estés registrando
      – Imp. Pagado: la parte del pago que le corresponda
      – Saldo Insoluto: la diferencia entre el saldo anterior y el imp. pagado

      … (Lo que te quede como saldo insoluto de las dos facturas, deberá coincidirte con el importe pendiente de descontar)

      * Posteriormente, agregas un segundo «Pago» por el monto pendiente de descontar, reflejando como «FormaPagoP» la clave 17 (correspondiente a Compensación) y adicionando nuevamente cada una de las dos facturas con:
      – Núm. Parcialida: 2
      – Saldo Anterior: lo que te quedó en el saldo insoluto de la factura al registrar el primer pago
      – Imp. Pagado: la parte del importe pendiente de descontar que le corresponda
      – Saldo Insoluto: 0.00 (que debe coincidirte con la diferencia entre el saldo anterior registrado aquí y el Imp. pagado como compensación del descuento pendiente por devolver).

      Esperamos sea útil nuestra respuesta.
      saludos!

      P.D. Lo anterior sería uno de los ejemplos de las opciones que tienes para aplicar la compensación en tu caso; pues también, puedes optar por compensar el valor de la devolución solamente contra una de las facturas.

  5. Hola buenas tardes tengo que hacer un complemento de pago pero me aplicaron una nota de crédito y al final de lo que me iban a pagar. Ya no fue por el monto original sino que disminuyó que debo de hacer.

    1. Hola Esmeralda! gracias por contactarnos.

      La nota de crédito se aplica directamente sobre el valor de la factura a la cual se relacione.

      En ese sentido, si la nota que están disminuyendo está asociada o relacionada con la factura que te están pagando, en el complemento ingresarás como Saldo Anterior: el valor de la factura menos el monto de la nota de crédito asociada a la misma.(Por ejemplo, si la factura era de 1000 pesos y le hiciste una Nota de crédito por 200, entonces en «Saldo Anterior» colocarías 800.00 pesos)

      Luego, en Importe Pagado, anotarías el valor del pago recibido y en Saldo Insoluto 0.00 (en caso de que, con este pago, se haya liquidado la totalidad de la factura).

      Esperamos sea de utilidad nuestra respuesta.

      Cualquier otro apoyo que requieras, no dudes en escribirnos nuevamente.
      Saludos!

  6. Hola buenas tardes,

    Yo tengo otra duda, si me pagaron varias facturas por decir $65,000.00 pero se aplico una nota de crédito por 500 pesos. A qué factura debo aplicarla??

    1. Hola Rocío, gracias por escribirnos.

      La nota de crédito debes disminuirla del saldo de la o las facturas que hayas registrado como «CFDI Relacionado» cuando expediste dicha nota.

      Esperamos te sea útil esta respuesta. Cualquier otra duda que tengas, por favor escríbenos otra vez.
      Saludos!

  7. Hola, Buenas tardes!! yo tengo este problema me podrian ayudar:
    «Error en el campo: Pago, El ImportePagado del UUID supera el pago pendiente del comprobante incial»

    1. Hola Monserrat,

      Entendemos que ese mensaje de error te lo devuelve el sistema que usas para facturar, cierto? pues no coincide con ningún mensaje de error de la matriz del SAT; pero seguramente se trata de que el valor que ingresaste en el campo «Imp. Pagado» es mayor a lo que capturaste o te aparece en el campo «Saldo Anterior» en la información de la factura que relacionaste al pago recibido (documento relacionado).

      Esperamos sea de ayuda nuestra respuesta.
      Saludos!

  8. Buenas tardes!
    Qué sucede cuando me emitieron mi factura, después la pagué y me generaron CFDI de Pago.
    Pero meses después se generó una devolución de mercancía por lo cual me emitieron una nota de crédito relacionada a la factura original.
    Mi duda es la siguiente: al estar la factura ya liquidada, la nota de crédito se la puedo aplicar a otra factura aunque la relación del UUID sea de otra.
    Cómo sería lo correcto?

    1. Hola Uriel, gracias por escribirnos.

      La Nota de crédito debe mantenerse aplicada a la factura que dio origen a la devolución (aunque ya esté liquidada) y ante este escenario, si el monto que resultó de la devolución de mercancía no fue o será realmente regresado a tu persona o empresa, lo correcto es que dicha cantidad se declare como anticipo para aplicarlo en la próxima operación que realices con tu proveedor.

      En ese sentido, tu proveedor tendría que emitirte un CFDI de Ingreso con Clave de Producto o Servicio 84111506 y Descripción «Anticipo del bien o servicio» (por el mismo valor de la Nota de Crédito expedida anteriormente) y luego, cuando te haga la siguiente factura, aplicar el anticipo; ya sea, como un descuento (a uno de los productos o de manera proporcional a todos los productos que la integren) o bien, mediante la emisión de otra nota de crédito asociada a esta nueva factura (por el valor del anticipo declarado).

      Esperamos sea útil nuestra respuesta. Cualquier otra duda, contáctanos nuevamente.
      Saludos!

  9. Buenas tardes

    En mi caso ya realicé la NC por una devolución, solo que esta Nota la están incluyendo en un pago de facturas, en donde ni una de ellas está ligada a esta, como puedo generar el REP??

    Por lo que entiendo las Notas deben corresponder a las facturas que te liquidan, sería lo mas sano.

    Saludos !!!

    1. Hola Pedro,

      En efecto, la nota de crédito debería estar aplicada a una (o varias) de las facturas que se estén pagando para poder disminuirla del saldo pendiente de cobro de estas, al ingresar la información del campo «Saldo Anterior» de cada factura.

      No obstante, si con la emisión de la nota de crédito se generó un monto que debes devolverle efectivamente a tu cliente, pueden compensarlo contra lo que él te debía y en este caso, hacer el complemento agregando dos «Pagos» de la forma siguiente:

      1. Un «Pago» por el valor que realmente recibiste, indicando en el campo «Forma pago P.» la clave de la forma en que te pagaron según el catálogo (Ej. Efectivo, Cheque, Transferencia, etc.) y adicionando, como Documentos Relacionados, cada una de las facturas que se liquidan colocando:
      – En Núm. Parcialidad: 1
      – En saldo Anterior: el monto total de la factura.
      – En Imp. Pagado: la parte del pago que le corresponda.
      – En Saldo Insoluto: la diferencia entre el «Saldo Anterior» y el «Importe pagado» registrado.*

      * (la sumatoria de los saldos insolutos de todas las facturas que agregaste, debe coincidirte con el valor de la nota de crédito que te están descontando)

      2. Otro «Pago» por el mismo valor de la nota de crédito, registrando en «Forma Pago P» la clave 17 (correspondiente a «Compensación») y al que adiciones nuevamente cada una de las facturas que se liquiden anotando:
      – En Núm. Parcialidad: 2
      – En saldo Anterior: el valor del «Saldo insoluto» que le quedó a la factura cuando registraste el primer pago.
      – En Imp. Pagado: la parte proporcional del valor de la nota de crédito que descontarás de la factura para poder dejar en cero su monto total.
      – En Saldo Insoluto: 0.00 (que debe coincidir con el resultado de «Saldo Anterior» menos «Importe pagado» registrado).

      Saludos!

    1. Muchas gracias Pio por tu comentario.

      En MYSuite, siempre es un placer poder apoyarlos. Nos alegramos mucho que nuestra respuesta te haya sido útil.

      Saludos!

  10. Buen dia! Antes que nada agradezco mucho tu apoyo y tiempo dedicado a resolver dudas.

    Dicho esto, quisiera saber si puedes apoyarme:

    En tu texto inicial pusiste: «….si, cuando se genera el complemento de una factura que tiene relacionada una nota de crédito, dicha nota hay que relacionarla al momento de hacer el CFDI de pagos»

    As que, por tus ejemplo, deduzco que:

    a) Puede hacerse la REP sin existir aun una nota de crédito? De ser así, quiere decir que en el REP solo tenemos que relacionar el CFDI original?

    b) Si se hiciera al revés, es decir, la nota de crédito primero y luego el REP, en ese caso SI seria conveniente relacionar la nota de crédito al interior del REP?

    Espero no hacerte bolas…

    Mil gracias de antemano por tu apoyo.

    1. Hola Pio, gracias por escribirnos.

      En cuanto a tus dudas planteadas en el inciso a), la respuesta es sí; mientras que para el inciso b) la respuesta sería no. Esto debido a que la nota de crédito siempre se aplica directamente sobre el monto de la factura original.

      En ese sentido, cuando se hace el REP de una factura a la cual se le aplicó o se le aplicará una nota de crédito, en ningún caso se menciona el UUID de la nota de crédito al emitir el comprobante de pagos.

      El importe de la nota solamente debes tenerlo en cuenta a la hora de ingresar los saldos de la factura en el apartado Doc. Relacionados del complemento:
      – En tu caso a), para reflejar el saldo insoluto (mismo que debería corresponder al valor de la nota que posteriormente realizarás).
      – En tu caso b) para el saldo anterior que ingreses, el cual debe corresponder al monto de la factura menos la nota de crédito que realizaste antes de recibir el pago.

      Esperamos te sirva de ayuda nuestra respuesta. Cualquier otra duda que te surja, por favor, escríbenos nuevamente.
      Saludos!

  11. Buen día disculpe como genero un complemento de pago si se nos descontó una nota de crédito. El pago fue por 18 y me pagaron 14 como genero el complemento con 14 si al seleccionar las facturas me da total de 18?

    1. Hola Ariana,

      En tu caso:

      – Si la nota de crédito contiene como «CFDI Relacionado» el folio fiscal (UUID) de alguna factura de las que se incluyen en el pago, el monto de esta deben rebajarlo de lo que ingresen en el «Saldo Anterior» de dicha factura al generar el complemento…(y si tiene, como CFDI Relacionado, varias de las facturas que se están pagando, hacen la disminución de cada «Saldo Anterior» en la proporción que le corresponda a cada factura).

      – Si la nota de crédito no está relacionada con ningún CFDI y lo que ocurrió fue que el cliente les descontó de los 18 que debía, lo que a su vez le tenían que devolver a él (producto de la nota de crédito), el complemento pueden hacerlo de la forma siguiente:

      a) Agregar un primer «Pago» por el valor del pago recibido (o sea, 14) indicando en «Forma Pago P» la manera en que recibieron esos 14 (Ej. Cheque, Transferencia, etc.) y adicionarle como «Documentos Relacionados» cada una de las facturas que se liquiden, colocando:
      – En Núm. Parcialidad: 1
      – En saldo Anterior: el monto total de la factura.
      – En Imp. Pagado: la parte del pago que le corresponda.
      – En Saldo Insoluto: el resultado de «Saldo Anterior» menos el «Importe pagado» capturado.***

      *** (La suma de los saldos insolutos de las facturas relacionadas, debe coincidirles con el valor de la nota de crédito que les descontaron),

      b) Agregar un segundo «Pago» por el total de la nota de crédito, indicando en «Forma Pago P» la clave 17 (correspondiente a «Compensación») y adicionar nuevamente, como «Documentos Relacionados», cada una de las facturas que se liquiden anotando:
      – En Núm. Parcialidad: 2
      – En saldo Anterior: el saldo insoluto que le quedó a la factura al aplicarle el primer pago registrado en el complemento.
      – En Imp. Pagado: la parte del valor de la nota de crédito que le corresponda a la factura.
      – En Saldo Insoluto: 0.00 (que debe coincidir con el resultado de «Saldo Anterior» menos «Importe pagado» registrado).

      Esperamos les sea útil esta explicación.
      Saludos!

  12. Hola! una duda, cuando realizo el REP y existe una nota de crédito anterior al día de pago..
    ¿En ningún momento hago mención del UUID de la nota de crédito dentro del REP?

    1. Hola David, gracias por escribirnos.
      Así es, el UUID de la nota de crédito no se menciona al emitir el complemento de pagos. Solamente debes tener en cuenta el monto de la nota para disminuirlo en el «Saldo Anterior» que ingreses al relacionar tu factura origen. (como se ejemplifica en el punto 3 del primer escenario que comentamos).
      Cualquier otra dudas, por favor escríbenos nuevamente.
      Saludos.

  13. ¿Las notas de crédito no se toman como parcialidad, si estas son realizadas antes del pago o después del pago? Normalmente realizo la nota de crédito antes del pago, pero mi sistema lo contabiliza como una parcialidad automáticamente. ¿Fiscalmente esta mal?

    Gracias!!

    1. Hola de la Luz, gracias por escribirnos.

      En este caso,

      1) Emites el complemento de pagos ingresando, en el campo Monto, el valor total del pago o la transacción recibida (Ej. 600.00) y al relacionar la factura:
      – En el campo «Saldo Anterior» coloca el saldo de la operación pendiente de cobro (si se trata del primer, o único, pago para liquidar la factura sería el total de esta)… (Ej. 500.00)
      – En «Importe Pagado», anota el mismo valor que colocaste en el saldo anterior (Ej. 500.00)
      – En «Saldo Insoluto» captura 0.00

      2) Por el excedente del pago (Ej. 100.00) tendrás la opción de emitir un CFDI de Egreso para devolverle dicha cantidad a tu cliente o bien, generar un CFDI de Ingreso por concepto de anticipo para operaciones futuras.

      Esperamos te sea útil nuestra respuesta.

      Cualquier otra duda, por favor, contáctanos.
      Saludos!

  14. Buenas tardes,
    nuestro caso es el siguiente:
    La factura vale 50,000 la nota de crédito 10,000 y el pago fue por 40,000
    El pago fue posterior a la nota de crédito; por lo que al generar el complemento de pago el monto del adeudo anterior viene por 40,000 y el cliente nos pide que se genere un complemento que diga 50,000 (monto original de la factura) y en este caso no se puede, ya que la nota de crédito fue aplicada.
    Qué podemos hacer?

    gracias

    1. Hola Ana Lilia, gracias por escribirnos.

      Efectivamente, en este caso, lo correcto es emitir el complemento de pago por los 40 mil pesos recibidos; colocando en los importes del documento relacionado (factura que se liquida) lo siguiente:
      * Saldo Anterior: 40000.00
      * Importe Pagado: 40000.00
      * Saldo Insoluto: 0.00

      Esto, debido a que la nota se aplica directamente sobre la factura original y por tanto, disminuye el saldo de la operación amparada en la misma… y es en ese sentido que sería incorrecto anotar los 50 mil pesos como monto del adeudo anterior.

      Esperamos nuestra respuesta te sirva de apoyo para explicarle a tu cliente. Igualmente, si necesitas nuestra colaboración o tienes cualquier otra duda, por favor, contáctanos.
      Gracias y Saludos!

  15. Hola buen día!, tengo un movimiento que es muy parecido al que se menciona, solo que en mi caso se aplica una nota de crédito del 100% del valor de la factura posterior al pago y a la emisión del complemento de pago que igual está al 100% y además el pago realizado se va a aplicar a una nueva factura ya emitida, aquí cómo se podría manejar.

    1. Hola Bety, gracias por escribirnos.

      Te contactamos por correo electrónico a la dirección de la cual nos enviaste el comentario.

      Saludos!

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