Ejemplos de complemento de pago 2.0 de dos facturas que contienen impuesto al valor agregado (IVA). Una con tasa cero y otra con factor exento.
Ejemplo 1: Pago de factura con IVA 0%
Datos de la factura que se liquida
- Importe del concepto: 1200.00
- Objeto Imp: 02 (Sí objeto de impuesto)
- Desglose del impuesto trasladado:
- Impuesto: 002 – IVA
- Base: 1200.00
- Tipo de factor: Tasa
- Tasa o Cuota: 0.000000
- Importe: 0.00
Datos del complemento de pago
Totales
Monto Total Pagos: 1200.00; Total Traslados Base IVA 0: 1200.00; Total Traslados Impuesto IVA 0: 0.00
Pago
Monto: 1200.00; Moneda P: MXN – Peso Mexicano, Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 1200.00; Impuesto P: 002 – IVA; Tipo Factor P: Tasa; Tasa o Cuota P: 0.000000; Importe P: 0.00
- Impuestos P. Traslados:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN; Equivalencia DR: 1; Núm. Parcialidad: 1; Saldo Anterior: 1200.00; Imp. Pagado: 1200.00; Saldo Insoluto: 0.00; Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 1200.00; Impuesto DR: 002 – IVA; Tipo Factor DR: Tasa; Tasa o Cuota DR: 0.000000; Importe DR: 0.00
- Traslados DR:
Ver Ejemplo 1 – Pago de factura con IVA tasa Cero
Te recordamos que, en MYSuite ofrecemos servicios de emisión, validación y timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales alineados a todas las regulaciones fiscales establecidas por el SAT.
Además, contamos con otras soluciones y herramientas tecnológicas que complementan tus procesos y controles internos en torno a la facturación:
Alertas de Listas Negras; Descargas masivas; Portales de proveedores y clientes;
Análisis de CFDIs y medición de riesgos fiscales, etc.
Ejemplo 2: Pago de factura con IVA Exento
Datos de la factura que se liquida
- Importe del concepto: 5200.00
- Objeto Imp: 02 (Sí objeto de impuesto)
- Desglose del impuesto trasladado:
- Impuesto: 002 – IVA
- Base: 5200.00
- Tipo de factor: Exento
Datos del complemento de pago
Totales
Monto Total Pagos: 5200.00; Total Traslados Base IVA Exento: 5200.00
Pago
Monto: 5200.00; Moneda P: MXN – Peso Mexicano; Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 5200.00, Impuesto P: 002 – IVA, Tipo Factor P: Exento
- Impuestos P. Traslados:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN; Equivalencia DR: 1; Núm. Parcialidad: 1; Saldo Anterior: 5200.00; Imp. Pagado: 5200.00; Saldo Insoluto: 0.00; Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 5200.00; Impuesto DR: 002 – IVA; Tipo Factor DR: Exento
- Traslados DR:
Ver Ejemplo 2 – Pago de factura con IVA Exento
* Los demás datos del comprobante se rellenan como se hace habitualmente.
… De esta manera, los complementos de pago 2.0 de facturas con IVA cero o exento pueden timbrarse exitosamente.
Si tienes alguna duda sobre estos casos de uso o deseas conocer nuestros productos y servicios, contáctanos.