¿Sabes cómo resumir y realizar el desglose de los impuestos en un complemento de pago versión 2.0?
Al emitir el complemento de pago en la nueva versión 2.0, si la factura que se liquida contenía impuestos declarados:
- Deberás desglosar los mismos, tanto dentro del documento relacionado como del pago, y resumirlos en la sección de totales del complemento para que el comprobante no marque error. Por ejemplo…
A) Si te pagaron una factura PPD de $1160.00 (MXN) en total, que incluía un IVA del 16% (Importe 1000.00 + IVA 160.00 = $1160.00), debes capturar lo siguiente:
Totales
Monto Total Pagos: 1160.00, Total Traslados Base IVA16: 1000.00, Total Traslados Impuesto IVA16: 160.00
Pago
Monto: 1160.00, Moneda P: MXN – Peso Mexicano, Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 1000.00, Impuesto P: 002 – IVA, Tipo Factor P: Tasa, Tasa o Cuota P: 0.160000, Importe P: 160.00
- Impuestos P. Traslados:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 1160.00, Imp. Pagado: 1160.00, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 002 – IVA, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.160000, Importe DR: 160.00
- Traslados DR:
B) Te pagaron una factura PPD de $1080.00 (MXN) en total, que incluía un IVA del 8% (Importe 1000.00 + IVA 80.00 = $1080.00):
Totales
Monto Total Pagos: 1080.00, Total Traslados Base IVA8: 1000.00, Total Traslados Impuesto IVA8: 80.00
Pago
Monto: 1080.00, Moneda P: MXN – Peso Mexicano, Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 1000.00, Impuesto P: 002 – IVA, Tipo Factor P: Tasa, Tasa o Cuota P: 0.080000, Importe P: 80.00
- Impuestos P. Traslados:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 1080.00, Imp. Pagado: 1080.00, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 002 – IVA, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.080000, Importe DR: 80.00
- Traslados DR:
C) Si te pagaron una factura PPD de $1,060.00 MXN en total, que tenía IVA del 16% y retención de ISR 10% (Importe 1000.00 + IVA 160.00 – ISR 100.00 = $1,060.00):
Totales
Monto Total Pagos: 1060.00, Total Retenciones ISR: 100.00, Total Traslados Base IVA16: 1000.00, Total Traslados Impuesto IVA16: 160.00
Pago
Monto: 1060.00, Moneda P: MXN – Peso Mexicano, Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 1000.00, Impuesto P: 002 – IVA, Tipo Factor P: Tasa, Tasa o Cuota P: 0.160000, Importe P: 160.00
- Impuestos P. Traslados:
-
- Impuestos P. Retenciones:
Impuesto P: 001 – ISR, Importe P: 100.00
- Impuestos P. Retenciones:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 1060.00, Imp. Pagado: 1060.00, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 002 – IVA, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.160000, Importe DR: 160.00
- Traslados DR:
-
- Retenciones DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 001 – ISR, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.100000, Importe DR: 100.00
- Retenciones DR:
D) Te pagaron una factura PPD de $1,107.50 MXN en total, que tenía IVA trasladado del 16% con una retención del 4% de este y retención de ISR 1.25% (Importe 1000.00 + IVA 160.00 – ISR 12.50 – IVA 40.00 = $1,107.50):
Totales
Monto Total Pagos: 1107.50, Total Retenciones ISR: 12.50, Total Retenciones IVA: 40.00, Total Traslados Base IVA16: 1000.00, Total Traslados Impuesto IVA16: 160.00
Pago
Monto: 1107.50, Moneda P: MXN – Peso Mexicano, TipoCambioP: 1
Impuestos del pago
-
- Impuestos P. Traslados:
Base P: 1000.00, Impuesto P: 002 – IVA, Tipo Factor P: Tasa, Tasa o Cuota P: 0.160000, Importe P: 160.00
- Impuestos P. Traslados:
-
- Impuestos P. Retenciones:
Retención 1
Impuesto P: 002 – IVA, Importe P: 40.00
Retención 2
Impuesto P: 001 – ISR, Importe P: 12.50
- Impuestos P. Retenciones:
Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 1107.50, Imp. Pagado: 1107.50, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
-
- Traslados DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 002 – IVA, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.160000, Importe DR: 160.00
- Traslados DR:
-
- Retenciones DR:
Retención 1
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 002 – IVA, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.040000, Importe DR: 40.00
Retención 2
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 001 – ISR, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.012500, Importe DR: 12.50
- Retenciones DR:
* Los demás datos del comprobante rellénalos como habitualmente se hace.
… De esta manera, tu CFDI 4.0 con complemento de pago 2.0, podrá timbrarse exitosamente.
Estos son algunos ejemplos de los casos más comunes que se presentan. En ellos, hemos abordado pagos de manera individual y a una sola factura (relación uno a uno). Asimismo, los tratamos de forma diferida (todo de una vez) para mejor comprensión.
Pero, en otros tips explicaremos cómo hacerlo cuando sean complementos para agrupar varios pagos de un cliente en un mismo periodo mensual, a más de una factura y cuando se trate de pagos parciales a una factura con impuestos. Verás que no es tan complicado.
Te recordamos que, ¡en MYSuite puedes emitir tus Complementos de Pago 2.0!
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Si tienes alguna duda sobre estos casos de uso, o te interesa conocer más acerca de nuestras soluciones tecnológicas, contáctanos.
Hola, me ha ayudado bastante esta pagina para el desglose de los impuestos en un complemento de pago, solo que tengo un caso en donde la factura tiene 2 conceptos por ejemplo:
Concepto 1: importe = 3500, iva = 560 (16%) y retención de iva = 140 (4%).
Concepto 2: importe = 1500, iva = 240 (16%) y retención de iva = 0 (0%) -no genera retencion.
Me podrías ayudar a explicar como desglosar los impuestos en este tipo de casos por favor, de antemano muchísimas gracias
Hola Juan Carlos, gracias por escribirnos.
Partiendo de una factura PPD (pago en parcialidades o diferido) con estas características:
– Concepto 1: Importe 3500.00 + 560.00 de IVA trasladado al 16% – 140.00 del 4% de Retención del IVA = 3920.00 MXN
– Concepto 2: Importe 1500.00 + 240.00 de IVA trasladado al 16% = 1740.00 MXN
– Resumen: Subtotal 5000.00 + 800.00 de IVA trasladado al 16% – 140.00 de Retención de IVA 4% = 5660.00.
* Total de la factura: 5660.00 MXN
… y, suponiendo que la factura se liquida en una sola parcialidad, el complemento quedaría así:
Sección de Totales
Monto Total Pagos: 5660.00; Traslados Base IVA16: 5000.00; Traslados Impuestos IVA16: 800.00; Retenciones IVA: 140.00
Datos del pago recibido
Monto: 5660.00; Moneda P: MXN; Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
Impuestos P. Traslados: Base P: 5000.00; Impuesto P: 002 (IVA); Tipo Factor P: Tasa; Tasa o Cuota P: 0.160000; Importe P: 800.00
Impuestos P. Retenciones: Impuesto P 002 (IVA); Importe P: 140.00
Documento relacionado al pago
MonedaDR: MXN; EquivalenciaDR: 1; Núm. Parcialidad: 1; Saldo anterior: 5660.00; Imp. Pagado: 5660.00; Saldo Insoluto: 0.00; Objeto Imp DR: 02 (Sí objeto de impuesto)
Impuestos del documento relacionado
Traslados DR: Base DR: 5000.00; Impuesto DR: 002 (IVA); Tipo Factor DR: Tasa; Tasa o Cuota DR: 0.160000; Importe DR: 800.00
Retenciones DR: Base DR: 3500.00; Impuesto DR: 002 (IVA); Tipo Factor DR: Tasa; Tasa o Cuota DR: 0.040000; Importe DR: 140.00
Te compartimos el PDF ejemplificativo, deseamos te ayude: Complemento de Pago de Factura con IVA 16% Trasladado e IVA 4% Retenido – mysuitemex
Saludos.
Buen día muchísimas gracias por todo tu apoyo, en verdad te agradezco mucho.
Hola buenas tardes, disculpa yo tengo el mismo caso, partiendo de este mismo ejemplo qué pasa si en el complemento solo me pagaron la mitad, ¿cómo se desglosarían los conceptos?, me puedes apoyar de favor
Hola Edgar, gracias por contactarnos.
Tomando los datos de la factura del ejemplo anterior, si te pagan solamente la mitad de ella ($ 2830.00 pesos), en el complemento anotas lo siguiente:
Sección de Totales
Monto Total Pagos: 2830.00; Traslados Base IVA16: 2500.00; Traslados Impuestos IVA16: 400.00; Retenciones IVA: 70.00
Datos del pago recibido
Monto: 2830.00; Moneda P: MXN; Tipo Cambio P: 1
Impuestos del pago
Impuestos P. Traslados: Base P: 2500.00; Impuesto P: 002 (IVA); Tipo Factor P: Tasa; Tasa o Cuota P: 0.160000; Importe P: 400.00
Impuestos P. Retenciones: Impuesto P 002 (IVA); Importe P: 70.00
Documento relacionado al pago
MonedaDR: MXN; EquivalenciaDR: 1; Núm. Parcialidad: 1; Saldo anterior: 5660.00; Imp. Pagado: 2830.00; Saldo Insoluto: 2830.00; Objeto Imp DR: 02 (Sí objeto de impuesto)
Impuestos del documento relacionado
Traslados DR: Base DR: 2500.00; Impuesto DR: 002 (IVA); Tipo Factor DR: Tasa; Tasa o Cuota DR: 0.160000; Importe DR: 400.00
Retenciones DR: Base DR: 1750.00; Impuesto DR: 002 (IVA); Tipo Factor DR: Tasa; Tasa o Cuota DR: 0.040000; Importe DR: 70.00
Te compartimos el PDF de este escenario. Deseamos que sea útil: Complemento de pago parcial a factura con Traslado de IVA 16% y Retención de IVA 4%
Saludos.
Hola tengo una factura de arrendamiento como PPD, la pagare en 15 dias osea en julio, que pasa con las retenciones, las pago en Agosto porque el complemento se emitira en julio?
Y cuando el pago es parcial, como se desglosa el impuestoDR trasladado digamos:
factura 10000 * 1600 iva = 11600
pago = 6000 (seismil pesos)
como desglosariamos el impuesto DR con base iva 16%
Hola Japhet, gracias por escribirnos.
En este caso, de acuerdo a tus números, el pago de 6 mil pesos correspondería al 51.72% del monto total de tu factura (11600.00) y en esa misma proporción debes representar o declarar el IVA trasladado en el complemento que ampare el depósito de los 6 mil pesos.
Entonces, tu BaseDR para ese pago parcial sería de 5172.41 y el importe del ImpuestoDR trasladado (IVA con tasa 0.1600000) de 827.59.
Saludos.
Buen día, tengo un problema en un complemento en este caso una factura tiene 2 renciones de IVA con 2 dos conceptos y al realizar el complemento me saca este error Error: CFDI33186 – Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.
que se puede hacer en este caso?
Buenas noches, me abonaron de una factura ppd $ 30,000.00 y mi factura origen tiene retención del 1.25% , si pudieran ayudarme por favor para poder elaborar el comprobante, porque ando hecha bolas con lo de los impuestos.
Gracias
Hola Marilú, gracias por contactarnos.
Si te pagaron una factura de 30,000.00 pesos en total (Subtotal $30,379.75 menos $379.75 de Retención de ISR 1.25% = $30,000.00) en el complemento de pago 2.0 reflejas lo siguiente:
– Totales
Monto Total Pagos: 30000.00, Total Retenciones ISR: 379.75
– Pago
Monto: 30000.00, Moneda P: MXN (Peso Mexicano), TipoCambioP: 1
Impuestos del pago
• Impuestos P. Retenciones:
Impuesto P: 001 (ISR), Importe P: 379.75
– Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 30000.00, Imp. Pagado: 30000.00, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 (Sí objeto de impuesto).
Impuestos del documento
• Retenciones DR:
Base DR: 30379.75, Impuesto DR: 001 (ISR), Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.012500, Importe DR: 379.75
Te dejamos acá un PDF de ejemplo.
Esperamos te sea útil.
Saludos.
Buenas tardes, para generar el complemeto de pago de una factura de Gto, en que parte meto la retencion del impuesto cedular?
Buenas noches, en una empresa que tienen un impuesto local de hospedaje al hacer el cfdi de pago marca error en el monto del iva. El total del cfdi de ingreso es de 15,000.00 el iva es de 2033.90 la base es de 12,711.88 y el impuesto de hospedaje es de 254.23 lo cual suma los 15,000.00. Como se debe llenar el cfdi de pago? El impuesto local no es un impuesto federal por lo que no viene en la lista de impuestos. Ojala me puedan ayudar. Gracias.
Hola, ¿Cómo se genera un Complemento de pago con Regimen Fiscal de RESICO? anteriormente lo pregunté pero su respuesta desapareció. ¿Podrían orientarme nuevamente? Gracias
Hola Angie, gracias por contactarnos.
Si te pagan una factura con importe de $1000.00 (MXN) menos una retención de ISR del 1.25% (tasa 0.012500), por ejemplo, serían: $1000.00 – $12.50 de ISR = $987.50 en total.
En ese caso, en el complemento de pago 2.0 capturas lo siguiente:
– Totales
Monto Total Pagos: 987.50, Total Retenciones ISR: 12.50
– Pago
Monto: 987.50, Moneda P: MXN – Peso Mexicano, TipoCambioP: 1
Impuestos del pago
• Impuestos P. Retenciones:
Impuesto P: 001 – ISR, Importe P: 12.50
– Documento Relacionado
Moneda DR: MXN, Equivalencia DR: 1, Núm. Parcialidad: 1, Saldo Anterior: 987.50, Imp. Pagado: 987.50, Saldo Insoluto: 0.00, Objeto Imp DR: 02 – Sí objeto de impuesto.
Impuestos del documento
• Retenciones DR:
Base DR: 1000.00, Impuesto DR: 001 – ISR, Tipo Factor DR: Tasa, Tasa o Cuota DR: 0.012500, Importe DR: 12.50
Te compartimos aquí el PDF del ejemplo.
Saludos.
Hola que tal,
Me podrias pasar un ejemplo de un complemento de pago con IEPS a diferentes tasas por favor.
Hola Julio, gracias por escribirnos.
Te dejamos acá un ejemplo hipotético de complemento de pago de una factura con dos conceptos que incluyen impuesto IEPS a diferentes tasas:
– Primer concepto de la factura: Importe 1000.00 + 60.00 (de IEPS 6%) = 1060.00 + 169.60 (de IVA 16%) = 1229.60
– Segundo concepto: Importe 500.00 + 125.00 (de IEPS 25%) = 625.00 + 100.00 (de IVA 16%) = 725.00
– Monto total de la factura: 1954.60
Ejemplo Complemento de Pagos 2.0 de una Factura con IVA 16% e impuesto IEPS al 6% y 25%
Deseamos sea útil para ti.
Saludos.
Hola que tal,
En el ejemplo que me pones el iva esta en 269.60 cuando en la descripcion de la factura el iva es de un solo articulo por 100, ahi como quedaria la base? Porque creo que esta incorrecto no?
Saludos.
Hola Julio,
En el ejemplo hipotético que te compartimos, la factura que se paga tiene dos conceptos. El primer concepto tiene un IVA 16% de 169.60 y el segundo uno de 100.00.
Al agrupar los impuestos por tipo (IVA, IEPS) y tasa (16%, 25%, 6%) para reflejarlos en el complemento de pago (tanto en la sección de totales, como a nivel de documento relacionado y del pago), pues es así como deben capturarse, se obtiene un importe de IVA 16% total de 269.60 (169.60 del primer concepto + 100.00 del segundo concepto).
En ese mismo sentido, se registra también la base para este tipo de impuesto (IVA 16%) sumando 1,060.00 del concepto 1 y 625.00 del concepto 2. Lo cual da el valor de 1,685.00 que registramos como base IVA 16% en el complemento.
* En este caso, el importe del impuesto IEPS forma parte de la base del IVA. Por eso, esta última es de 1,685.00 en total.
Esperamos que nuestra respuesta aclare tu duda.
Saludos.
Hola que tal,
Es correcto los dos items tendrian iva, pero me sale una duda se le esta cargando iva al ieps, o sea la base se esta tomando subtotal + ieps y luego se calcula el iva, y el iva solo deberia ser por el subtotal sin el ieps.
Una duda mas el ieps en el complemento esta dividido por tasa? O solo es el importe que se paga de ieps?
Saludos.
Hola Julio,
En concordancia con el artículo 12 de Ley del IVA para calcular el impuesto, en la mayoría de las enajenaciones, se considera como valor (o sea, para la base) el precio del producto; así como las cantidades que además se carguen o cobren por otros impuestos.*
*A excepción, por citar alguna, de la enajenación de gasolinas; donde las cuotas de IEPS no computan para calcular el IVA (según el artículo 2o.- A de la Ley del IEPS).
En ese sentido, fue que conformamos el ejemplo anterior y, por eso, consideramos en la base del IVA el importe del concepto más el IEPS causado; lo cual sería correcto también. Pero, si en tu caso el IEPS que se causa por la venta de tus productos no debieras tomarlo para calcular el IVA, entonces tu base sí sería el subtotal.
Como podemos apreciar, es prácticamente imposible ejemplificar todos los escenarios existentes en un único caso de uso.
Respecto a la última duda, el IEPS trasladado en el complemento está dividido por tasas, tanto en el desglose de los impuestos a nivel del documento relacionado como del pago registrado. Podemos ver que, en ambas secciones del complemento, aparecen dos impuestos trasladados con clave 003 (que corresponde a “IEPS” en el catálogo del SAT); uno con tasa 6% (0.060000) y otro con tasa 25% (0.250000).
De existir en la factura, así deben especificarse; agrupados por tipo, factor, tasa o cuota, etc. Cabe mencionar que, en la parte de totales del complemento, el esquema del SAT no contiene ningún campo para presentar los totales trasladados de IEPS (por ello, no lo reflejamos) 😊.
Esperamos esto sea útil.
Saludos.
Hola, tengo un caso donde el pago de la factura incluye retención del 4% pero solo sobre una parte de la factura, entonces al modificar el monto de la retención me marca error…
Hola Elizabeth, gracias por escribirnos.
Si gustas, puedes compartirnos los valores del total y del concepto al cual le haces la retención del 4% de IVA para apoyarte.
Saludos.
Buenas noches,
Si tengo un caso en el que me realizan un pago parcial de una factura, pero esta tiene 2 impuestos IVA 16% e IVA exento (libros), ¿cómo se realiza la presentación de impuestos en el complemento de pago?
Ejemplo.
Subtotal $4500
IVA $120
Total $4620
Del subtotal $3,750 son libros(IVA EXENTO) y $750 en productos con IVA al 16%
Los pagos que me realizan son así:
1er pago 620
2o pago 2000
3er pago 2000
Gracias de antemano
Hola Susana, gracias por escribirnos.
Los impuestos deben declararse de manera proporcional, considerando el monto de cada pago recibido. En tu caso, el primer depósito que te realizaron representó el 13.42% del total de la factura; mientras que el segundo y tercer depósito representaron el 43.29% de esta (en esas mismas proporciones se aplicaría cada uno de los impuestos en cada pago).
En este sentido, los CFDI de pago quedarían así (te adjuntamos unos PDFs de ejemplo):
– CFDI por el primer pago:
https://blog.mysuitemex.com/wp-content/uploads/2023/04/Complemento_Pagos2-0_Factura_con_IVA16_y_Exento_Parcialidad1_mysuitemex.pdf
– CFDI por el segundo pago:
https://blog.mysuitemex.com/wp-content/uploads/2023/04/Complemento_Pagos2-0_Factura_con_IVA16_y_Exento_Parcialidad2_mysuitemex.pdf
– CFDI por el tercer pago:
https://blog.mysuitemex.com/wp-content/uploads/2023/04/Complemento_Pagos2-0_Factura_con_IVA16_y_Exento_Parcialidad3_mysuitemex.pdf
Recuerda que, si los tres pagos se realizaron dentro del mismo periodo mensual puedes optar por emitir un solo complemento reflejándolos todos juntos:
https://blog.mysuitemex.com/wp-content/uploads/2023/04/Complemento_Pagos2-0_3Pagos_Factura_con_IVA16_y_Exento_mysuitemex.pdf
Deseamos sean de ayuda.
Saludos.
Buenas tardes,
Si tengo un caso en el que me realizan un pago parcial del 40% de valor total de factura, pero esta tiene 2 impuestos IVA 16% y IEPS del 6%, ¿la afectación y presentación de impuestos debe ser de forma proporcional con respecto al pago?, es decir, ¿en el complemento de pago debo declarar que me pagaron 40% del importe del IVA 16%
y 40% del importe del IPES 6%? o ¿puedo liquidar primero el importe de un impuesto y después el del otro?
Hola Domingo, gracias por escribirnos.
Deben aplicarse ambos impuestos de manera proporcional, según el pago parcial recibido.
En MYSuite, deseamos que esta respuesta te ayude.
Saludos.
Buen día,
para emitir el complemento de pago de una factura en dólares americanos, el sistema me solicita el tipo de cambio, cuál debo capturar, el del día de la factura del DOF o el del día del pago?
muchas gracias
Hola Janeth,
Para ingresar el tipo de cambio del documento relacionado “EquivalenciaDR”, pudieras considerar el del día del pago o bien, el que registraste en la factura de la operación u otro (en caso de que hayas acordado con tu cliente un tipo de cambio comercial fijo, distinto al del día del pago; asumiendo la parte a la que le corresponda, la pérdida cambiaria que pudiera presentarse por esas variaciones).
Saludos.
¿Me podrían facilitar el fundamento legal?
Hola José, gracias por escribirnos.
Se fundamenta es la regla 2.7.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente “Expedición de CFDI por pagos realizados” y la documentación técnica publicada por el SAT, tanto del CFDI 4.0 como del complemento para recepción de pagos 2.0 (estándares tecnológicos que incluyen las validaciones adicionales que aplican a los CFDI y guías de llenado).
Saludos.
Buen dia, tengo una duda, si me pagan solamente el 50% de una factura, la cual solo tiene de impuesto IVA, debo modificar la base dr a la cantidad que me estan pagando o se deja como viene por default que es el iva por el total de la factura relacionada
Hola Ana, gracias por contactarnos.
En este caso, tanto la Base DR como el ImporteDR, los registras de manera proporcional (nada más lo se corresponda con la parte del pago recibido).
Esto es, por ejemplo:
Factura de $116.00 (100.00 + 16.00 de IVA).
Monto de pago por el 50% de la factura: $58.00 (al registrar el impuesto del documento relacionado, colocas como BaseDR $50.00 y como ImporteDR $8.00)
Saludos.