¿Sabes cómo realizar la corrección de un complemento de pagos que contenga errores?
A continuación, MYSuite te presenta los escenarios más frecuentes que ha identificado.
- Complemento de Pago (con errores en el monto del pago y en los saldos de la factura relacionada).
Ejemplo:
Datos del CFDI
Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Datos del Complemento
Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto (incorrecto): $ 3500.00
Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3500.00
Importe pagado: 3500.00
Saldo Insoluto: 0.00
Pasos a seguir para corregirlo:
1) Cancelar el comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.
* El SAT recibirá la solicitud y en un tiempo breve deberá devolver el acuse.
3) Emitir el nuevo Comprobante de pago.
Datos del CFDI
CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Datos del complemento:
Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto (correcto): 3700.00 (MXN)
Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00
- Complemento (relacionado a un documento o factura incorrecta):
Ejemplo:
Datos del CFDI
Rfc Receptor: PAL7202161U0
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Datos del Complemento
Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: $ 3700.00
Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AF47C78-4E1D-47F3-8713-90A0A2D05857
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (igual al monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00
Pasos a seguir:
1) Cancelar el comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.
3) Emitir el nuevo Comprobante de pago:
Datos del CFDI
CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Complemento:
Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: 3700.00 (MXN)
Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00
- Complemento de Pago (con error en el RFC receptor).
Ejemplo:
Datos del CFDI
Rfc Receptor incorrecto: COR391215F4A
UUID del CFDI de pago erróneo: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Datos del Complemento
Datos del Pago:
Fecha de pago: 2021-04-29
Moneda de pago: MXN
Forma de pago P: 03 – Transferencia electrónica
Monto: $ 3700.00
Documento Relacionado:
Id. Documento: 1AA47E78-4F1D-47E3-8713-90A0A2C05851
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 3700.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 3700.00
Saldo Insoluto: 0.00
Pasos a seguir para corregirlo:
1) solicitar la cancelación del comprobante erróneo.
2) Obtener el Acuse de Cancelación.
3) Emitir el nuevo comprobante de pago con los datos correctos:
Datos del CFDI
CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 04 (Sustitución de los CFDI previos)
UUID Relacionado: C4BDD20C-396D-4725-8521-CD5FB2822ECF
Receptor:
Rfc (correcto): PAL7202161U0
Complemento:
Registrar los datos del pago recibido y de la factura que se liquida (Documento Relacionado) como mismo aparecían en el CFDI cancelado; teniendo en cuenta que el complemento estaba bien documentado.
Estos son algunos ejemplos de los casos más comunes en los que se ha requerido modificar o reexpedir un CFDI con complemento para recepción de pago y quisimos compartirlos porque consideramos que pueden ser relevantes para muchos contribuyentes y que podrán tomarlos como tips para realizar la corrección cuando se encuentren en estos supuestos.
Te recordamos que, en MYSuite contamos con múltiples productos y servicios que complementan el proceso de facturación de tu empresa o negocio, así como tus controles administrativos relacionados con tus cuentas por cobrar y por pagar; haciéndolos más eficientes.
Si tienes alguna duda sobre estos casos de uso, o te interesa conocer más acerca de nuestras soluciones tecnológicas, ponte en contacto con nosotros.
Por error se hizo una factura con condición de pago contado cuando debió ser crédito,como modificar solo la condición sin anular la factura!
SE GENERO EN EL SISTEMA ASPEL UNA FACTURA CON METODO DE PAGO COMO TRANSFERENCIA, EL PAGO SE HIZO CON CHEQUE. COMO SE PUEDE MODIFICAR EL METODO DE PAGO ?
GRACIAS
Hola Enrique, gracias por escribirnos.
Independientemente del sistema de facturación que se utilice, consideramos que, para corregirlo (toda vez que la factura ya fue timbrada y se encuentra en el SAT) tendrías que sustituirla por una con el dato correcto: «FormaPago» = 02 (Cheque nominativo) y cancelar el CFDI de ingreso original (que está incorrecto).
Es importante que ambas facturas se relacionen entre sí con el Tipo de Relación 04 – Sustitución de los CFDI previos.
Saludos.